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小規(guī)模物業(yè)公司，預(yù)收租金三年租金320萬(wàn)，如何填寫申報(bào)表，預(yù)交增值稅

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/17 12:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)發(fā)票咋開(kāi)的
2021 11/17 12:10
84785045
2021 11/17 12:10
大部分沒(méi)有開(kāi)票，開(kāi)票的幾戶就全額開(kāi)票
樸老師
2021 11/17 12:30
那這個(gè)開(kāi)票的按照開(kāi)票收入 未開(kāi)票的按照每月應(yīng)確認(rèn)的收入 加在一起申報(bào)
84785045
2021 11/17 12:32
銷項(xiàng)稅額一次確認(rèn)，那申報(bào)的時(shí)候收入是按三年平攤的，，平攤后如果收入沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，那一次確認(rèn)的增值稅就不用交了嗎
樸老師
2021 11/17 12:35
嗯 開(kāi)了發(fā)票的和按月確認(rèn)的加起來(lái)不超就不交
84785045
2021 11/17 13:07
例如三年租金360萬(wàn)確認(rèn)季度收入的和全額銷項(xiàng)：借銀行360 貸：預(yù)收房租360 借：預(yù)收30 貸：其他業(yè)務(wù)收入28.57（360/3/4/1.05） 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)17.24（全額確認(rèn)） 那填寫申報(bào)表按季度收入填寫，這個(gè)17.24萬(wàn)的收入就不用交了嗎
樸老師
2021 11/17 13:08
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)就不用交了
84785045
2021 11/17 13:10
如果超過(guò)了45萬(wàn)，預(yù)交的增值稅如何提現(xiàn)在申報(bào)表上
樸老師
2021 11/17 13:15
這個(gè)就不填寫免稅那欄了
84785045
2021 11/17 13:15
不是有張不動(dòng)產(chǎn)租賃的申報(bào)表嗎
樸老師
2021 11/17 13:23
同學(xué)你好 小規(guī)模你們有嗎
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