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老師,我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末有借方余額說明什么呢?我不欠稅,也沒有留底,需不需要調(diào)賬?怎么做分錄?

FAILED
84785046| 提问时间:2021 11/17 11:27
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 借方說明了 你留抵了或者 有多繳納稅費(fèi)的 。? ? ?你實(shí)際? ?有多繳納嗎。 你是小規(guī)模還是一般納稅人??
2021 11/17 11:28
84785046
2021 11/17 11:29
一般納稅人,沒有多交稅
meizi老師
2021 11/17 11:33
你好; 那你就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對(duì)吧 。 你去 看看你是不是結(jié)轉(zhuǎn)分錄么有轉(zhuǎn)? ?
84785046
2021 11/17 11:36
我沒有結(jié)轉(zhuǎn)過好像
84785046
2021 11/17 11:38
這個(gè)可不可以直接調(diào)整一下分錄呢?找不到從哪開始錯(cuò)的了,應(yīng)該從哪里開始找呢,好幾年了,一直都是有留底的,就這兩個(gè)月沒有留底了
meizi老師
2021 11/17 11:39
去結(jié)轉(zhuǎn)過來。 把結(jié)轉(zhuǎn)過來 一起做一筆 合計(jì)的金額來轉(zhuǎn)。 看是否有余額??
84785046
2021 11/17 11:40
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
84785046
2021 11/17 11:44
我知道了,我交稅的部分已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在就是應(yīng)該沒有留底稅額,也不欠稅了
meizi老師
2021 11/17 11:55
?你好;? ? ? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
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