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記賬憑證寫了管理費用_差旅費，那后面一般要附哪些原始憑證？
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你好
發(fā)票就可以的
2021 11/08 19:25
84785039 
2021 11/08 19:32
差旅費發(fā)票嗎？火車票那些行不行
郭老師 
2021 11/08 19:33
你好
火車票
住宿
餐飲的可以的
這個就是差旅費的發(fā)票
84785039
2021 11/08 19:35
火車票住宿餐飲就這三個嗎？包不包括油票
郭老師
2021 11/08 19:38
加油費和火車費不就重復(fù)了
單位有車的不做火車可以開企業(yè)的車出差
個人的沒有租賃關(guān)系不可以做
交通工具
住宿
餐飲
大的就是三類
實際發(fā)生了哪些根據(jù)你們企業(yè)實際情況報銷就可以
84785039
2021 11/08 20:25
我的意思是火車票和油費不是同一次但是是同一個月
84785039
2021 11/08 20:28
一般記賬憑證和附后面原始憑證的金額都要相等才可以是吧？我看之前的會計做的原始憑證和記賬憑證金額不同
郭老師
2021 11/08 20:37
單位有車的就可以做
是的
是不是超過企業(yè)的報銷標(biāo)準(zhǔn)了
84785039
2021 11/08 21:07
是憑證上有1000，但是原始憑證只有800
郭老師
2021 11/08 21:09
你們單位有差旅津貼嗎？
84785039
2021 11/08 21:21
有，那個不用原始憑證嗎？是不是直接寫報銷單就可以的啊
郭老師
2021 11/08 21:21
是的
不需要發(fā)票的
84785039
2021 11/08 21:22
報銷單需要寫的吧？
84785039
2021 11/08 21:23
如果有500的津貼那差旅費也照樣可以報的啊
郭老師
2021 11/08 21:29
你好
是的
可以的
按你單位制度就可以
84785039
2021 11/08 21:32
津貼主要包括什么費用呢？如果有油補(bǔ)那平時出差的車費能報嗎
郭老師
2021 11/08 21:36
你好
沒有要求
就是差旅津貼
出差補(bǔ)貼
郭老師
2021 11/08 21:36
單位有車的可以
但是有些稅務(wù)局規(guī)定的了限額
超過的不允許抵扣所得稅
84785039
2021 11/08 21:39
明白謝謝你
郭老師
2021 11/08 21:40
不用客氣
工作愉快。
84785039
2021 11/08 22:49
還有個問題就是我們要對賬的話怎么去核對這些報銷的費用，直接看有沒有相應(yīng)的憑證嗎
郭老師
2021 11/08 22:53
查發(fā)票真?zhèn)?要求個人提供支付的證明
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