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老師，我們上個(gè)月給客戶開具了餐費(fèi)專用發(fā)票，客戶已經(jīng)認(rèn)證報(bào)銷了，不同意沖紅怎么辦

84785015| 提問時(shí)間：2021 11/03 08:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這種事情的話，只能和客戶好好溝通一下。
2021 11/03 08:11
84785015
2021 11/03 08:12
那邊就是不同意，如果重來需要流程和各領(lǐng)導(dǎo)簽字
東老師
2021 11/03 08:13
你和對(duì)方說一下，這張發(fā)票開錯(cuò)了，就得需要重新開票的，錯(cuò)誤的發(fā)票不能入賬。
84785015
2021 11/03 08:18
如果就這樣不沖紅了，有什么影響嗎？
東老師
2021 11/03 08:18
你們?yōu)槭裁匆_紅色發(fā)票呢？
84785015
2021 11/03 08:19
因?yàn)榭缭铝?/div>
東老師
2021 11/03 08:19
我的意思是金額開錯(cuò)了還是什么信息開錯(cuò)了。
84785015
2021 11/03 08:20
就是因?yàn)椴唾M(fèi)開了專票
東老師
2021 11/03 08:21
沒問題，這個(gè)不需要開紅色發(fā)票。
東老師
2021 11/03 08:21
對(duì)方認(rèn)證了，讓對(duì)方自己在轉(zhuǎn)出就行了。
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