問(wèn)題已解決

1、某商場(chǎng)（一般納稅人）2020年6月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn)一批貨物20萬(wàn)元，取得銷(xiāo)貨方開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅金為2.6萬(wàn)元。 （2）購(gòu)進(jìn)一批貨物10萬(wàn)元，貨到入庫(kù)，尚未付款，取得專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅金為1.3萬(wàn)元。 （3）零售一批空調(diào)，取得零售收入17.55萬(wàn)元 （4）批發(fā)一批貨物不含稅銷(xiāo)售額為20萬(wàn)元，因?qū)Ψ教崆?0天付貨款，所以按合同規(guī)定給予5％的折扣，實(shí)收19萬(wàn)元 （5）從果農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)鮮果支付價(jià)款0.7萬(wàn)元。 根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算商場(chǎng)五月份應(yīng)納增值稅。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 10:04
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)是2.6+1.3+0.7*9%=3.963
2021 10/22 10:05
暖暖老師
2021 10/22 10:06
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅的計(jì)算是17.55/1.13*13%+20*13%=4.62
暖暖老師
2021 10/22 10:07
根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算商場(chǎng)五月份應(yīng)納增值稅 4.62-3.963=0.66
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