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小規(guī)模納稅人公司,取得了未開票收入,增值稅及附加稅申報(bào)表怎么申報(bào)?未開票收入外哪里填寫?
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你好,你開票收入和未開票收入合計(jì)超過季度45萬了嗎?開票開的普票嗎?這樣好判斷怎么填寫
2021 10/20 19:56
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2021 10/20 19:58
沒有開票收入,就取得了未開票收入,沒有超過45萬。我填寫的第十列。
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/20 19:59
填寫10欄里面去減免就行,不用寫減免表了
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2021 10/20 19:59
出租車公司,收的各個(gè)出租車的管理費(fèi),這個(gè)屬于銷售服務(wù)吧,填寫在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列吧
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/20 20:00
是的,這個(gè)是服務(wù)來的
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2021 10/20 20:02
填寫十欄里面減免就行,啥意義?減免?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填寫嗎?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/20 20:05
是的,直接免征增值稅了
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2021 10/20 20:05
不用寫減免明細(xì)表
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2021 10/20 20:08
增值稅減免稅申報(bào)表不用填寫了嗎?直接保存嗎?其他的表還需要填寫嗎?
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2021 10/20 20:10
增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料一服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)需要填寫嗎?
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2021 10/20 20:13
不用,只需要寫10欄次里面去
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