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問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表這樣填對(duì)嗎？
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對(duì)的。最終 稅額是按照不含稅金額*1%計(jì)算出來(lái)的。? 減免了2%?
2021 10/12 14:10
84785022 
2021 10/12 14:13
附表1中第五欄我應(yīng)該怎么填？我填的開(kāi)票上的價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)
84785022
2021 10/12 14:15
說(shuō)附表第八不等于總表第一欄，金額不對(duì)
meizi老師 
2021 10/12 14:23
?你好 ；? ?看下提示? ；? 看下金額是不是有差異? ??
84785022
2021 10/12 14:25
之前保存時(shí)說(shuō)應(yīng)該等于
84785022
2021 10/12 14:25
附表1的金額按什么填呢？我們需不需填？
meizi老師
2021 10/12 14:32
正常你季度超過(guò)45萬(wàn)。主要是報(bào)? ?1-3欄普票欄次 。然后填寫(xiě)減免明細(xì)表? 減免2%就行了。??
84785022
2021 10/12 14:33
我們沒(méi)有開(kāi)普票都是1個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票
meizi老師
2021 10/12 14:41
你好； 專(zhuān)票的話 開(kāi) 開(kāi)具專(zhuān)票欄次去報(bào)。? ? ?一樣的； 超過(guò)了45萬(wàn) 。? 到時(shí)下面 產(chǎn)生 按1%計(jì)算稅費(fèi)就行了。? ?
84785022
2021 10/12 14:46
是，這樣，但是我申報(bào)的時(shí)候就不對(duì)，說(shuō)不等沒(méi)辦法申報(bào)
meizi老師
2021 10/12 14:52
?你好 ；? ?你減免表填寫(xiě)沒(méi)有 ；正常報(bào)你主表和減免表就行了?
84785022
2021 10/12 14:56
減免表是灰色的，不讓輸入
meizi老師
2021 10/12 15:03
?你好 ； 你那個(gè)2%的減免? 要填寫(xiě)減免表的；? 不然你 2%減免。主表 減征額? 不會(huì)出來(lái)的??
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