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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)付款記成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
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那你現(xiàn)在用那個(gè)負(fù)數(shù)把它沖掉就行了。
2021 10/11 16:57
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2021 10/11 16:59
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了的呢?
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2021 10/11 16:59
預(yù)算會(huì)計(jì)怎么處理
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/11 16:59
這個(gè)不影響啊,即便是結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在還是用相反的分錄來抵銷。預(yù)算會(huì)計(jì)不受影響,預(yù)算會(huì)計(jì)不調(diào)整。
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2021 10/11 17:04
跨年度了,也是這樣做嗎
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2021 10/11 17:06
牽扯到費(fèi)用了,也可以直接做相反的嗎
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/11 17:10
就是說你這個(gè)是屬于差錯(cuò),那么你現(xiàn)在就是相反的賬務(wù)處理來抵消。借其他應(yīng)付款貸,以前年度盈余調(diào)整。
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2021 10/11 17:13
我們結(jié)轉(zhuǎn)的累計(jì)盈余,是不是應(yīng)該做成借:其他應(yīng)付款,貸累計(jì)盈余
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/11 17:14
以前年度盈余調(diào)整,它是一個(gè)過渡性的科目,后面你要把它轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。
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2021 10/11 17:26
哦,那我們沒用過以前年度盈余調(diào)整這個(gè)科目,我能直接做成借:其他應(yīng)付款,貸:累計(jì)盈余嗎?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/11 17:27
也可以的,直接一步到位了
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