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我們健身房跟第三方勞務(wù)公司簽合同請了保潔工,每月工資是通過對方開票支付,那我們自己需要造保潔工的工資表嗎?這個具體的會計分錄怎么做呢?

84784984| 提问时间:2021 10/09 11:36
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ;? ? ? 這個 你們是用工單位的話 是的;? 到時計入 主營業(yè)務(wù)成本-保潔工資 里面去? ?
2021 10/09 11:37
84784984
2021 10/09 11:41
需要計提工資嗎?還是收到勞務(wù)公司發(fā)票時直接入賬?具體分錄怎么寫?
meizi老師
2021 10/09 11:43
你好。? 這個有發(fā)票不計提 ; 借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費貸銀行存款?
84784984
2021 10/09 17:19
場館裝修費攤銷的分錄怎么寫呢?
meizi老師
2021 10/09 17:39
借主營業(yè)務(wù)成本貸長期待攤費用
84784984
2021 10/09 17:49
累計攤銷核算什么的?
meizi老師
2021 10/09 17:50
無形資產(chǎn)一般是這樣
84784984
2021 10/09 18:24
發(fā)工資時扣職工的缺勤遲到早退款怎么核算?
meizi老師
2021 10/09 18:29
你做工資表的時候根據(jù)你工資制度和扣款制度來做
84784984
2021 10/09 18:41
比如計提工資20000,扣款200,分錄有哪些?
meizi老師
2021 10/09 19:38
1.計提工資? 借:管理費用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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