問(wèn)題已解決

老師您好，上個(gè)月有暫估成本，相差0.04分，上個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，差額的結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么寫分錄？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/08 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前暫估完整的分錄怎么做的？是庫(kù)存商品嗎？
2021 10/08 14:26
84784983
2021 10/08 14:28
借：庫(kù)存商品838672.60 貸應(yīng)付賬款-暫估838672.60 實(shí)際收到的發(fā)票是838672.56
郭老師
2021 10/08 14:30
你好，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品，這個(gè)金額都是838672.6 然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品838672.56
84784983
2021 10/08 14:35
老師是這樣的我上個(gè)月是借：庫(kù)存商品838672.60 貸應(yīng)付賬款-暫估838672.60 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)成本838672.60貸庫(kù)存商品838672.60,這兩筆分錄都沖紅，然后重新做嗎？
郭老師
2021 10/08 14:37
對(duì)的是的，是這么做的。
84784983
2021 10/08 14:42
老師那還是差了-0.04分的差
郭老師
2021 10/08 14:44
你好，能把你的分錄截圖看一下嗎？
郭老師
2021 10/08 14:44
只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，其他的沒(méi)有影響，庫(kù)存商品那邊失靈。
84784983
2021 10/08 14:48
老師主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本期合計(jì)數(shù)是-0.04，庫(kù)存商品本期合計(jì)數(shù)也是-0.04
郭老師
2021 10/08 14:54
你好，庫(kù)存商品有沒(méi)有余額了？只要沒(méi)有余額就可以。
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