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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人代開(kāi)普票能開(kāi)免稅嗎？小規(guī)模建筑行業(yè)代開(kāi)潔具類(lèi)的能開(kāi)免稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看具體的業(yè)務(wù)
稅率不對(duì)
稅收編碼也不對(duì)
小規(guī)模1%
普票季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅附加稅
但是稅率不是免稅
2021 10/02 20:29
84784954 
2021 10/02 20:35
但是20年開(kāi)的免稅申報(bào)可以通過(guò)，為什么21年開(kāi)的免稅申報(bào)不能通過(guò)呢？
郭老師 
2021 10/02 20:42
你根據(jù)那個(gè)政策免稅的
你銷(xiāo)售的是產(chǎn)品沒(méi)有免稅政策
去年生活服務(wù)可以免增值稅
84784954
2021 10/02 20:54
但是20年開(kāi)的免稅的確是申報(bào)可以通過(guò)，今年比對(duì)異常，相差10000元
郭老師
2021 10/02 21:14
你是湖北的嗎
不是的話能拿出政策嗎
84784954
2021 10/02 21:40
是湖北的
郭老師
2021 10/02 21:42
政策截止到今年三月底就結(jié)束了
84784954
2021 10/02 21:46
啊？小規(guī)模免稅是截止到三月底結(jié)束了啊？也就是說(shuō)發(fā)票要開(kāi)1%稅率嗎？
84784954
2021 10/02 21:48
申報(bào)時(shí)都填在對(duì)應(yīng)免稅欄，就是通不過(guò)，清不了卡
郭老師
2021 10/02 21:50
你好對(duì)的是這么做的
增值稅去稅務(wù)局申報(bào)
下個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)然后開(kāi)正確的
84784954
2021 10/02 21:53
去稅務(wù)局大廳申報(bào)嗎？為什么開(kāi)負(fù)數(shù)，沖回開(kāi)錯(cuò)的嗎？
郭老師
2021 10/02 21:55
你好
是的
就因?yàn)槟汩_(kāi)錯(cuò)了稅率
84784954
2021 10/02 22:10
申報(bào)成功了，但是清卡不成功，也是因?yàn)槎惵书_(kāi)錯(cuò)了嗎？
郭老師
2021 10/02 22:16
不一定
你報(bào)稅之前沒(méi)有點(diǎn)上報(bào)匯總吧
84784954
2021 10/02 22:19
點(diǎn)了上報(bào)匯總，第一次忘記填那1萬(wàn)元發(fā)票金額，就作廢了重新申報(bào)的，申報(bào)成功了，但清卡不成功，不知道啥原因
郭老師
2021 10/02 22:21
那就去稅務(wù)局清卡
具體可以問(wèn)下稅務(wù)局那邊
84784954
2021 10/02 22:22
好的，謝謝老師
郭老師
2021 10/02 22:28
不用客氣
節(jié)日快樂(lè)
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