問題已解決
您好老師,我想問下,就是以前代賬公司幫忙代賬,有個(gè)帳做錯(cuò)了,他給調(diào)了一次,但在應(yīng)交稅費(fèi)下一直掛著余額,是負(fù)的,代賬那邊不知道該怎么調(diào)了,那我要通過什么科目能把他調(diào)平,請(qǐng)幫忙指導(dǎo),謝謝
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你好,具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)?一般納稅人還是小規(guī)模的。
2021 09/30 14:05
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2021 09/30 14:13
一般納稅人的,是一筆個(gè)稅的,開始做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得390
貸:銀存
后來調(diào)成 借:其他應(yīng)收 390
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人稅 390
不久又調(diào)成 借:其他應(yīng)收-390
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 -390
接下來不知道怎么調(diào)了
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2021 09/30 14:16
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅不就可以啦?
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2021 09/30 14:17
這個(gè)以前扣過了,在這樣做進(jìn)去沒問題嗎
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2021 09/30 14:22
你好,那你以前扣除了多少,然后交了多少?
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2021 09/30 14:22
肯定是不一樣,如果一樣的話不會(huì)有余額。
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2021 09/30 14:24
就是本來扣除390,實(shí)際扣了390.他們做重了,兩次科目做的還不一樣
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2021 09/30 14:27
你好,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅做嗎?你截圖明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅這個(gè)。
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2021 09/30 14:34
就是這幾筆分錄
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2021 09/30 14:37
我很明確的告訴你,你這三個(gè)分錄里面,沒有發(fā)工資扣除個(gè)稅的發(fā)工資扣除個(gè)稅的分錄是借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
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2021 09/30 14:40
那我下個(gè)月發(fā)工資時(shí)要直接做進(jìn)去就可以嗎,
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2021 09/30 14:42
你好,可以這么做的。
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2021 09/30 14:42
好的,非常感謝老師
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2021 09/30 14:44
不用客氣,工作愉快。
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