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老師，收到銷售方給我司開的紅字發(fā)票信息表(已抵扣)，分錄應該怎么寫呀？
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你好，紅字信息表應該你單位來開才對，借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021 09/28 09:54
84784991 
2021 09/28 09:56
這個信息表是服務費的發(fā)票，應該是由對方開信息表才對吧，因為對方是銷售方
郭老師 
2021 09/28 09:58
你好，應該是購買方來開。
郭老師
2021 09/28 09:58
購買方抵扣了，購買方自己開的。
84784991
2021 09/28 10:02
由誰開紅字信息表是由什么決定的呀？分錄應該怎么寫呢？
郭老師
2021 09/28 10:04
好，認證沒認證，只要認證了都是購買方來看。
84784991
2021 09/28 17:01
之前做的分錄是
借:銷售費用
進項稅額
貸:銀行存款
現在紅沖后對方已把錢退回，分錄應該怎么寫呢？
郭老師
2021 09/28 17:03
借銀行存款，借銷售費用，負數
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
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