问题已解决
老師,小規(guī)模納稅人7-9月開票120萬?季度報稅,增值稅和企業(yè)所得稅如何計算?



你好,如果這個是含稅的價格,增值稅稅率是1%的,增值稅等于120除以1.01乘以1%。
企業(yè)所得稅需要看利潤的,你們單位利潤是多少?看年累計的。
2021 09/22 16:37

84785002 

2021 09/22 16:41
企業(yè)所得稅按利潤,是需要扣除成本和費用后的嗎?

郭老師 

2021 09/22 16:41
對的是的,看你利潤表的利潤總額就行。

84785002 

2021 09/22 16:45
老師,費用像業(yè)務招待費,也是有扣除比例的,不是產(chǎn)生多少就能扣除多少?

84785002 

2021 09/22 16:46
還有就是,10月我們需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

郭老師 

2021 09/22 16:48
好,預繳的時候不需要考慮這個。

84785002 

2021 09/22 16:52
老師你的意思是企業(yè)所得稅中的費用是在年底匯算清繳時才考慮,目前季度報的話就是有多少票報多少稅嗎?

郭老師 

2021 09/22 16:52
對的是的,可以這么理解的,沒有發(fā)票都可以抵扣,在預繳的時候。

84785002 

2021 09/22 16:54
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 09/22 16:55
不用客氣
工作愉快
