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老師,小規(guī)模未達到起征點,稅額怎么結轉

84785034| 提问时间:2021 09/06 11:44
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021 09/06 11:44
84785034
2021 09/06 11:49
就是增值稅銷項做一個相反的分錄,那直播課老師讓借方走減免稅額?也可以嗎
東老師
2021 09/06 11:50
對,直接讓我說這么做就可以了,簡單方便。
84785034
2021 09/06 12:14
好的老師,還有一個問題,預收的收入需要確認收入嗎?只做一筆預收款可以嗎,不需要申報時按確認收入計算吧
東老師
2021 09/06 12:18
一般在開票的時候確認收入就行。
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