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老師,上期的銷售收入,這個(gè)月還能再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)了。但是這個(gè)月又給對(duì)方換了點(diǎn)配件,但是不收人家的錢了 這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784958| 提问时间:2016 12/26 18:21
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,正規(guī)的操作方式,把挽回來(lái)的配件,開紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),同時(shí)按成本價(jià),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)。按換出去的配件銷售價(jià),開具發(fā)票,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),同時(shí)按成本價(jià),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品。
2016 12/26 18:28
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