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老師這個(gè)以前年度損益4開始這個(gè)粉綠一直到后面,這些數(shù)字是怎么算來(lái)的,能解析一下嗎

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84784968| 提问时间:2021 08/27 23:08
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王曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 損失160+8=168,之前確定遞延所得稅168*25%=42,現(xiàn)在已經(jīng)判決,現(xiàn)在應(yīng)該轉(zhuǎn)回。 損失實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除,也就是少交所得稅188*25%,而收到賠款140計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)多交所得稅,合并起來(lái)看借(188-140)*25%
2021 08/28 05:10
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