問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)納稅調(diào)整不考慮遞延所得稅費(fèi)用3125元嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/24 16:07
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
3125元你這個(gè)金額是指哪里的金額
2021 08/24 17:26
84784951
2021 08/24 17:52
就是A產(chǎn)品發(fā)生減值時(shí)確認(rèn)的借:遞延所得稅資產(chǎn)3125（12500X25%） 貸:所得稅費(fèi)用3125 在納稅調(diào)整時(shí)不要加上3125嗎？應(yīng)納稅所得額二800000十12500一3125一50000二759375元
陳詩(shī)晗老師
2021 08/24 18:30
你這里計(jì)提的減值需要調(diào)整處理的，稅法不認(rèn)可的
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