問(wèn)題已解決

6.1某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人) 2019年6月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅銷(xiāo)售額361.6萬(wàn)元，向境內(nèi)某企業(yè)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)取得含稅金額212萬(wàn)元，將閑置的生產(chǎn)設(shè)備出租，取得不含稅收人40萬(wàn)元。當(dāng)月該企業(yè)外購(gòu)原材料，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元，增值稅稅額13萬(wàn)元;支付該批材料的運(yùn)費(fèi)， 取得運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人) 開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/03 19:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=361.6萬(wàn)/1.13*13%+212萬(wàn)/1.06*6%+40萬(wàn)*13%—13萬(wàn)—5萬(wàn)*9%
2021 08/03 19:53
84785008
2021 08/03 19:56
15.甲企業(yè)(原增值稅一般納稅人) 2017年11月提供應(yīng)稅服務(wù)，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含 稅價(jià)款40萬(wàn)元，增值稅款2. 4萬(wàn)元。從試點(diǎn)小規(guī)模納稅人乙企業(yè)接受交通運(yùn)輸服務(wù)，取得乙企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用金額為12000元、增值稅款360元。則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納 增值稅多少元
鄒老師
2021 08/03 19:57
同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答，謝謝配合。
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