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小規(guī)模時(shí)候的之前工程,剩質(zhì)保金沒有開票,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人了,那現(xiàn)在開質(zhì)保金 稅點(diǎn)是開多少?可以按照小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎

84784957| 提问时间:2021 07/27 13:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好 之前做了無票收入的嗎
2021 07/27 13:49
84784957
2021 07/27 13:50
沒有,什么也沒做
郭老師
2021 07/27 13:51
那就按照一般納稅人的來看9%。
84784957
2021 07/27 13:52
什么情況下是可以用小規(guī)模稅率開的?
郭老師
2021 07/27 13:53
小規(guī)模期間你做了收入。
84784957
2021 07/27 13:54
做收入是只是收入,還是也要把稅額也做了?是什么分錄?
郭老師
2021 07/27 13:55
是的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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