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老師，我問一下，客戶退回來，上月開錯的發(fā)票，我當月沖紅應該怎么做帳？
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你好，紅沖的分錄是
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本
2021 07/15 12:04
84784990 
2021 07/15 12:06
老師如果單價有差額是不是還要沖紅結轉的成本
鄒老師 
2021 07/15 12:06
你好，借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本
這個就是把之前結轉的成本沖銷了啊??
84784990
2021 07/15 12:07
然后就完了對吧 當月重新開的到月底一結轉成本起可以嗎
鄒老師
2021 07/15 12:08
你好，然后根據(jù)重新開具的發(fā)票做收入，結轉成本分錄就是了?
84784990
2021 07/15 12:18
老師 是不是沖紅要開一張紅字發(fā)票啊
鄒老師
2021 07/15 12:19
你好，是的，是這樣 的
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