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老師,我有筆賬記錯(cuò)了,上個(gè)月有一筆賬沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用,讓我給記錄了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬,做了結(jié)轉(zhuǎn),這怎么處理呢??

84785022| 提问时间:2016 12/12 11:52
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84785022
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了,老師上個(gè)月的分錄是這樣的的,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-總公司 到月底我已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在怎么處理??、、
2016 12/12 11:57
鄒老師
2016 12/12 11:53
借;相關(guān)科目 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄
鄒老師
2016 12/12 11:58
做上面的分錄 然后 借;財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;本年利潤(rùn)
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