問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人信息技術(shù)服務(wù)增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么做憑證，怎么報(bào)稅。

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/12 15:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 是當(dāng)期就全額抵扣？
2021 07/12 15:37
84784970
2021 07/12 15:39
當(dāng)期不抵扣呢
84784970
2021 07/12 15:47
這個(gè)280是可以全額抵扣的 但是您說(shuō)的當(dāng)期就全額抵扣是啥
鄒老師
2021 07/12 15:51
你好，當(dāng)?shù)夭坏挚郏蜁簳r(shí)不需要填寫(xiě)抵扣稅額?
84784970
2021 07/12 15:58
不抵扣就直接記管理費(fèi)用嗎？還用做借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用這一步嗎
鄒老師
2021 07/12 16:03
你好，不抵扣就直接記管理費(fèi)用的一筆分錄，第二筆分錄暫時(shí)不需要做?
84784970
2021 07/12 16:08
納稅申報(bào)表也不需要體現(xiàn)對(duì)吧。
84784970
2021 07/12 16:08
這個(gè)票也不需要認(rèn)證吧。初來(lái)乍到，老師理解一下
鄒老師
2021 07/12 16:13
你好，是的，是這樣的?
84784970
2021 07/12 16:13
謝謝您了。
鄒老師
2021 07/12 16:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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