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可抵扣不就是,賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?以稅為標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)該調(diào)增嗎,為什么選280呢

84785033| 提问时间:2021 07/10 14:21
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是資產(chǎn)還是負(fù)債,方便發(fā)下題目?
2021 07/10 14:21
84785033
2021 07/10 14:24
發(fā)圖片了
FAILED
小林老師
2021 07/10 14:26
您好,應(yīng)交所得稅300,遞延所得稅資產(chǎn)20,所以所得稅費(fèi)用280
84785033
2021 07/10 14:28
可以解釋嗎?謝謝
小林老師
2021 07/10 14:29
您好,借所得稅費(fèi)用300,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅300,借遞延所得稅資產(chǎn)20,貸所得稅費(fèi)用20
84785033
2021 07/10 14:30
問的是所得稅費(fèi)用,他不是包括遞延和當(dāng)期嗎?
小林老師
2021 07/10 14:30
您好,是的,您的理解非常正確,報(bào)表是體現(xiàn)兩者合計(jì)的
84785033
2021 07/10 14:31
謝謝,明白了
小林老師
2021 07/10 14:56
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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