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收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票，五萬(含稅），其中三萬是去年的，一萬是今年的，抵扣了五月的增值稅，去年做的是 借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)3w 貸;其他應(yīng)付款3w 現(xiàn)在沖銷 借：其他應(yīng)付款3w貸：利潤分配-未分配利潤3w 后面該咋做，重點(diǎn)是稅怎么做，急急，拜托了
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你這個(gè)可以
借，管理費(fèi)用，2-稅額
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅
貸，其他應(yīng)付賬款2
2021 07/07 16:31
84785008 
2021 07/07 16:41
這里的管理費(fèi)用金額和進(jìn)銷稅是收到整個(gè)發(fā)票上的金額和稅額還是去年的部分，因?yàn)槎奸_了一張票
辜老師 
2021 07/07 16:47
這個(gè)影響去年管理費(fèi)用的，就是發(fā)票上的稅額，這個(gè)可以計(jì)入當(dāng)期的
84785008
2021 07/07 16:58
意思吧去年的賬沖銷掉，直接按照發(fā)票金額做借：管理費(fèi)用
借：進(jìn)行稅額
貸：其他應(yīng)付款嗎？
辜老師
2021 07/07 17:14
你收到發(fā)票，可以反沖3萬計(jì)提，然后直接按發(fā)票入賬
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