問題已解決

老師，為什么這個調(diào)應交所得稅是調(diào)800萬？不應該調(diào)200嗎？18年的時候已經(jīng)做了一筆借營業(yè)外支出貸，預計負債已經(jīng)抵稅了呀？

84785040| 提問時間：2021 07/02 21:54
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小顧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
同學你好， 在做借：營業(yè)外支出，貸：預計負債的當期是沒有抵稅的，因為稅法不認可預提的負債，因此做這筆分錄的當期是有一個納稅調(diào)增的
2021 07/02 22:09
84785040
2021 07/02 23:15
哦，好的明白了，謝謝
小顧老師
2021 07/02 23:24
嗯嗯好的，不客氣哦
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