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嗯嗯，謝謝

老師，小規(guī)模納稅人，銷項(xiàng)稅計(jì)的是應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么是零呢

? 你小規(guī)模沒有這些科目的哦。 你 只有 一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目??

預(yù)交增值稅不可以呀

寫應(yīng)交增值稅科目就能結(jié)轉(zhuǎn)了，是嗎

結(jié)轉(zhuǎn)就不會(huì)是零了嗎

我上個(gè)季度開了100多萬(wàn)的發(fā)票

你好 沒有這個(gè)科目? 。你只有這個(gè)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去核算。 別去 設(shè)置 這些科目??

嗯嗯，好的

好的 。? ? ? ? 希望能幫到你??

老師，有一筆收入，但是還沒開票，科目要怎么寫

?你好? 做無(wú)票收入處理 ；? 比如借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??

但是這個(gè)票會(huì)后面補(bǔ)開的呀

那我后面又補(bǔ)開發(fā)票，錢之前就已經(jīng)收到了，分錄要怎么寫呢

?補(bǔ)開發(fā)票 。 你后面先紅沖無(wú)票收入 在開票? 做賬報(bào)稅 。實(shí)際你 開票當(dāng)月一正一負(fù)也不影響你稅費(fèi)的。? ?先做無(wú)票收入報(bào)稅??

明白了，謝謝

?沒事的； 希望能幫到你??

老師，還有就是，購(gòu)買材料后，商家都不提供發(fā)票，我該怎么入賬呢

借:主營(yíng)業(yè)成本，貸:銀行存款

稅務(wù)局查起來(lái)了，會(huì)不會(huì)找麻煩呀

?你好? ? ?借原材料貸銀行存款。 匯算調(diào)整 。 到時(shí)你要調(diào)整補(bǔ)稅的??