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老師,您好,航天信息的開票系統(tǒng)費用260,是可以全額退的,辦稅的時候要怎么報?會計分錄怎么做?

84785024| 提问时间:2021 06/19 18:36
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 可以退還的話 辦稅可以不填寫 會計賬目掛入往來里邊
2021 06/19 18:43
84785024
2021 06/19 18:48
不是航天公司退給我們的,是稅局那里可以抵增值稅
鐘存老師
2021 06/19 18:57
那就稅務(wù)填寫主表 應(yīng)納稅額減征額 附表四,稅控設(shè)備遞減 增值稅減免稅申報表
84785024
2021 06/19 19:00
會計分錄怎么做?
鐘存老師
2021 06/19 19:10
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費用 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
84785024
2021 06/20 00:34
是抵增值稅,有交增值稅的時候可以少交260,沒交增值稅的話,就會就會留在稅局申報表里(好像會形成留抵稅額還是什么來著),不會退稅到銀行賬戶哦
鐘存老師
2021 06/20 11:09
抵增值稅的話,第3個分錄不用做,就做第1個第2個分錄就可以
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