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問題已解決
問題在第一圖最后，有兩個問題，麻煩老師看一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要機損做好了發(fā)你
2021 06/08 11:08
84784986 
2021 06/08 11:08
什么意思
暖暖老師 
2021 06/08 11:15
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額是40000*13%=5200
暖暖老師
2021 06/08 11:15
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是10300/1.03*2%=200
暖暖老師
2021 06/08 11:16
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是
（109000+2180）/1.09*9%=9180
84784986
2021 06/08 11:16
那為什么答案沒有計算銷項稅額？
暖暖老師
2021 06/08 11:16
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是
31800/1.06*6%=1800
84784986
2021 06/08 11:17
不是老師
暖暖老師
2021 06/08 11:17
業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算是
（116600+21200）/1.06*6%=7800
84784986
2021 06/08 11:17
我問得不是這個，答案我都有
84784986
2021 06/08 11:18
你看下我圖一最后的兩段話
暖暖老師
2021 06/08 11:18
業(yè)務(wù)2這里是簡易計稅，不能是銷項稅額
84784986
2021 06/08 11:19
那是什么稅額呢，為什么優(yōu)質(zhì)服務(wù)也是百分之九的稅率
暖暖老師
2021 06/08 11:20
你說的稅額是應(yīng)交書稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
優(yōu)質(zhì)服務(wù)屬于 價外費用，按照9%繳納
84784986
2021 06/08 11:21
簡易計稅不能算銷項稅這個還是不懂，那他計入哪里
暖暖老師
2021 06/08 11:22
應(yīng)交稅費-簡易計稅
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