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老師增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么設(shè)
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你好，是銷項稅額大于進項稅額嗎？
2021 06/03 16:08
84785029 
2021 06/03 16:09
也有可能小余，
鄒老師 
2021 06/03 16:10
你好，如果是銷項稅額大于進項稅額
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
如果是銷項稅額小于進項稅額
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
84785029
2021 06/03 16:20
老師財務(wù)軟件上怎么設(shè)置就能自動結(jié)轉(zhuǎn)啦，
鄒老師
2021 06/03 16:24
你好，無法設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)，需要人工錄入分錄?
84785029
2021 06/03 16:36
月結(jié)前錄取，還是年結(jié)
鄒老師
2021 06/03 16:38
你好，每個月都需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84785029
2021 06/03 16:58
在月結(jié)前做嗎？老師
84785029
2021 06/03 16:59
還是在期間損益前錄取
鄒老師
2021 06/03 16:59
你好，是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前錄入結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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