問(wèn)題已解決

是關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 有關(guān)所得稅調(diào)整的 其中一個(gè)分錄是 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用 不明白是什么意思 第二題 這是答案

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/28 15:14
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小小何老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這400萬(wàn)元已經(jīng)確定了，作為營(yíng)業(yè)外支出，減少公司利潤(rùn)，會(huì)導(dǎo)致少交所得稅400*0.25=100萬(wàn)元。
2021 05/28 15:24
84784957
2021 05/28 15:29
原來(lái)是這樣 謝謝老師 那這樣的話在調(diào)整本年應(yīng)納稅所得額時(shí) 這筆分錄不影響應(yīng)納稅所得額是不是
84784957
2021 05/28 15:35
我知道啦 這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出 本來(lái)時(shí)以前年度損益調(diào)整
小小何老師
2021 05/28 15:43
您好，沒(méi)錯(cuò)就是這樣的。
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