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一般納稅人輔導(dǎo)期,當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣當(dāng)期的銷項(xiàng)嗎?

84784978| 提问时间:2021 05/25 17:03
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以的,輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的(需要注意與一般企業(yè)的不同)
2021 05/25 17:04
84784978
2021 05/25 17:18
那當(dāng)期的銷項(xiàng)豈不是要全額繳納了嗎?
鄒老師
2021 05/25 17:19
你好,如果之前月份沒有認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是的?
84784978
2021 05/25 17:26
那因?yàn)楫?dāng)月不能抵扣而繳納了全額增值稅,這部分增值稅是算預(yù)繳的嗎?后期交增值稅的時(shí)候可以抵減嗎
鄒老師
2021 05/25 17:27
你好,不是預(yù)交,而是正常繳納。 不可以用后期的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣已經(jīng)繳納的增值稅?
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