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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳提示：當(dāng)A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》合計(jì)行第11列≥0，且A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》合計(jì)行第11列＞表A100000第19行時(shí)，表A100000第20行＝表A100000第19行，請(qǐng)調(diào)整?？墒撬枚悳p免表里面填哪里啊，沒(méi)有合適的位置，有這個(gè)提示還不能申報(bào)
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您好。所得有減免的，才填這張《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》哈，具體填那個(gè)地方看你們公司具體是什么減免項(xiàng)目了，是一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目呢，還是二、國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目呢…………這個(gè)要具體看了哈，在對(duì)應(yīng)的欄中 填是全免呢，還是部分免呢。
這張表填了，主表A100000第19行會(huì)自動(dòng)索引的哈。
加油，祝學(xué)習(xí)生活愉快。
2021 05/22 21:56
84785029 
2021 05/23 16:49
我看了好久那個(gè)所得稅減免優(yōu)惠表，確實(shí)沒(méi)有可填項(xiàng)，我們不屬于那些減免項(xiàng)目
84785029
2021 05/23 16:50
A100000表19行是為負(fù)數(shù)，因?yàn)榉矫嫣潛p，是我那里選擇不對(duì)嗎，或者是A107020在簡(jiǎn)化表格時(shí)可以不勾選
小平老師 
2021 05/23 16:59
您好。首先要判斷你們公司有所得減免沒(méi)有，如果沒(méi)有，那就不用填寫這個(gè)表，前面的表單選擇就不要勾了哈。如果有所得減免項(xiàng)目，不屬于前面那9個(gè)項(xiàng)目，下面有個(gè)其他哈。一般有所得減免的公司比較少。
加油，祝生活學(xué)習(xí)愉快！
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