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老師您好，個人代開發(fā)票給我們公司的金額是12萬多，然后我們公司給他轉(zhuǎn)15萬，會不會有風(fēng)險？

84785046| 提問時間：2021 05/21 13:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你好，后續(xù)還有交易嗎，還是這個多錢是啥情況
2021 05/21 13:11
84785046
2021 05/21 13:12
后續(xù)應(yīng)該還會繼續(xù)開，但是會給他幾萬塊，作為別的費用，這個是不納入發(fā)票的
maize老師
2021 05/21 13:21
具體啥情況你可以說下嗎，這個幾萬費用是啥，發(fā)生應(yīng)稅行為也是需要開發(fā)票給你們的
84785046
2021 05/21 13:22
那如果不開發(fā)票給我們，這會有什么風(fēng)險呢
maize老師
2021 05/21 13:25
不開發(fā)票，你們支付這個對應(yīng)納稅調(diào)增，做支出費用，
84785046
2021 05/21 13:27
納稅調(diào)增具體該怎么調(diào)整？是在次年的匯算清繳時候嗎？那我可以做他借款嗎？
maize老師
2021 05/21 13:35
你這個一直掛借款不需要調(diào)要是做費用 才需要次年匯算清繳調(diào)，沒有發(fā)票部分填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他，=賬載金額，稅收金額為0?
84785046
2021 05/21 13:41
如果掛借款的話，是不是到12月31號前需要他自己本人打回那個款項回來？
maize老師
2021 05/21 13:49
不需要，那是要求股東轉(zhuǎn)回，你這個是外部自然人不需要，你不做借款，你掛是付貨款，不要掛借款，借款是需要視同銷售 ，按金融機構(gòu)同期同貸的借款利率算利息收入繳納增值稅。
84785046
2021 05/21 14:40
但是錢是直接轉(zhuǎn)到那個人的卡上呢，怎么辦
maize老師
2021 05/21 14:45
你這個就掛貨款就可以，=做費用匯算清繳納稅調(diào)增就可以，
84785046
2021 05/21 14:49
如果累計金額達到50萬怎么辦？掛貨款是哪個科目呢？應(yīng)付賬款嗎？
maize老師
2021 05/21 14:54
其他應(yīng)付款就可以，這個
84785046
2021 05/21 15:55
就比如說這個，他給我們代開了20萬，但是我們實際給他付了25萬，那按照你說的，我要該怎么做帳呢？我以前是這樣做的，借工程施工-xx費用? ?貸：應(yīng)付賬款
84785046
2021 05/21 15:55
要是人家稅務(wù)局來查的話，到底該怎么辦？
maize老師
2021 05/21 16:05
，借工程施工-xx費用? ?貸：應(yīng)付賬款? 20萬， 多付款5萬是不是稅額啊，這個稅額做借營業(yè)外支出 5萬，貸銀行就可以， 到時候按實際說，協(xié)商對方說不承擔稅點，要你們承擔，也不開發(fā)票上面，
84785046
2021 05/21 18:33
這樣子啊
84785046
2021 05/21 18:34
去不了這么多的吧，代開20萬，但是實際我們是給他多五萬，，
maize老師
2021 05/21 18:35
5萬到底是什么？后續(xù)稅局去查的時候你要說清楚啊，為什么5萬沒有發(fā)票?。?/div>
84785046
2021 05/21 20:30
5萬就是直接給那個人的錢，當是紅包，或者介紹費這種的
84785046
2021 05/21 20:30
就是我們老板也有分一份
84785046
2021 05/21 20:31
可以做借款嗎
maize老師
2021 05/22 05:49
還是這個費用啊，你后續(xù)又沒有發(fā)票過來了，你掛借款干嘛呢？
maize老師
2021 05/22 05:49
長期掛借款也不是回事
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