問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，2020的績(jī)效工資已計(jì)提了，但在今年5月31前發(fā)放不了，我調(diào)增了；我們應(yīng)該在10月份能夠發(fā)放，那我2021年企業(yè)所得稅匯算還用調(diào)減嗎？只針對(duì)這一筆工資業(yè)務(wù)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/17 19:04
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)你可以沖之前工資，計(jì)提到21年就可以，這樣，后續(xù)不需要納稅調(diào)減，借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，之后再做借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，
2021 05/17 19:06
84784995
2021 05/17 19:27
不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？那這樣調(diào)等于2020年的費(fèi)用入到2021年了，這樣合理嗎？
maize老師
2021 05/17 19:49
合理，這樣就不需要納稅調(diào)減 ，你要是不做，那需要記得21年匯算清繳納稅調(diào)減，到時(shí)候還記得不，還是一個(gè)問(wèn)號(hào)，最好是Excel登記下做下臺(tái)賬比較好，
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