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問(wèn)題已解決
老師你好！請(qǐng)問(wèn)這個(gè)案例里，上期留抵稅額10萬(wàn)元為什么不能計(jì)算加計(jì)抵減額呢？
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這個(gè)留底是你上期的進(jìn)項(xiàng)稅額，那么你上期的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在上一期加計(jì)抵扣過(guò)了
2021 05/15 15:37
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老師：上期已計(jì)算加計(jì)抵減額 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在計(jì)算本期加計(jì)抵減額需要再減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的加計(jì)抵減額嗎？
（當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）*10%-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的加計(jì)抵減額
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享受增值稅加計(jì)抵減納稅人同時(shí)符合留抵退稅條件在申請(qǐng)留抵退稅時(shí),在實(shí)際操作中，已計(jì)提的加計(jì)抵減額不需要做調(diào)減處理。問(wèn)題：2023年1月補(bǔ)充計(jì)提2022年的，2022年全年進(jìn)項(xiàng)稅額共100萬(wàn)元，其中3月份有期末留抵稅額15萬(wàn)元，未計(jì)提加計(jì)抵減額一，已退還該留抵稅額。那么可以補(bǔ)充計(jì)提所屬期2022的加計(jì)抵減稅額是多少萬(wàn)元？具體計(jì)算過(guò)程是？
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老師 加計(jì)抵減和留抵稅額是什么區(qū)別？
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稅法中 加計(jì)抵減額 如果是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出且已計(jì)提加計(jì)抵減額的 轉(zhuǎn)出的加計(jì)抵減額 按計(jì)提當(dāng)時(shí)的抵減稅率還是目前的抵減稅率
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某服務(wù)業(yè)一般納稅人，適用加計(jì)抵減政策。2019年6月，一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元，上期留抵稅額10萬(wàn)元，上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額5萬(wàn)元；簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額100萬(wàn)元（不含稅價(jià)），征收率3%。此外無(wú)其他涉稅事項(xiàng)。該納稅人當(dāng)期應(yīng)如何計(jì)算繳納增值稅呢？
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