問(wèn)題已解決

老師，我們公司購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)，我們退保了，給我們開(kāi)了紅字發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/12 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前你全部做了管理費(fèi)用嗎？跨年了嗎？
2021 05/12 16:15
84784991
2021 05/12 16:20
是的，跨年
郭老師
2021 05/12 16:23
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 05/12 16:23
如果不給你們開(kāi)證書(shū)，發(fā)票需要全部調(diào)整。
84784991
2021 05/12 16:43
一部分退保，收到100多的錢(qián)，開(kāi)了紅字發(fā)票100多
84784991
2021 05/12 16:45
去年做的會(huì)計(jì)分錄，借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) ---進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款
郭老師
2021 05/12 16:46
借銀行100 貸利潤(rùn)分配 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784991
2021 05/12 16:53
票跟收到的錢(qián)對(duì)不上的，有出入的
郭老師
2021 05/12 16:54
好，差額是多少多收了還是少收了。
84784991
2021 05/12 17:14
專(zhuān)票收到含稅162，錢(qián)收到三筆408，剛剛問(wèn)了行政說(shuō)300多這個(gè)也是退保的
郭老師
2021 05/12 17:17
借銀行 貸利潤(rùn)分配 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是發(fā)票稅額 利潤(rùn)總額是你的銀行減去稅額。
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