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（7）12月15日，以財政授權支付方式發(fā)放11月份工資20萬元，其中業(yè)務部門工資12萬，行政及后勤管理部門8萬。 （8）12月19日，收到主管部門撥來的補助款70 000元，款項已經到賬。此款項是上級單位用其所集中的款項對附屬單位基本支出進行的調劑。 （9）12月23日，單位收到通知支付水費0.3萬元,電費0.5萬元,以財政直接支付方式支付。 （10）12月29日，單位對應收賬款進行全面檢查,發(fā)現需要補提壞賬準備1萬元。 （11）12月30日,單位根據固定資產折舊表,計提固定資產折舊。其中,教學部門的折舊費用為5萬元;管理部門的折舊費用為2萬元；經營部門折舊費用為1萬元。 （12）12月30日，根據財政授權支付下達數與實際使用數的差額，注銷剩余額度。 完成A單位以上業(yè)務處理（包括財務會計核算和預算會計核算，無需處理的寫“不做處理”或“——”）；
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借，應付職工薪酬 20
貸，零余額賬戶用款額度 20
借，事業(yè)支出 20
貸，資金結存 20
借，零余額賬戶用款額度 7萬
貸，上級補助收入 7萬
借，資金 結存 7萬
貸，其他預算收入 7萬
借，單位管理費用 0.8
貸，財政撥款收入 0.8
借，事業(yè)支出 0.8
貸，財政撥款預算收入 0.8
借，管理費用 1
代，壞賬準備 1
不處理
借，單位管理費用 7
業(yè)務活動費用 1
貸，固定資產累計折舊 8
不做處理
2021 05/11 21:03
84785045 
2021 05/12 08:56
老師第12個是沒有做嘛
陳詩晗老師 
2021 05/12 08:58
借，財政應返還額度
貸，零余額賬戶用款額度
我不知道你額度有多少，你自己算金額?
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