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專票紅沖,怎么做分錄?

84784971| 提问时间:2021 05/08 10:33
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,用負數(shù)做原來的分錄
2021 05/08 10:33
84784971
2021 05/08 10:35
紅沖當月無銷售,增值稅報表專票一欄填負數(shù)嗎?
莊老師
2021 05/08 10:58
你好,是的,是這樣的,不過銷項合計不能小于0
84784971
2021 05/08 11:07
紅沖當月無銷售,銷項肯定小于0啊,老師
莊老師
2021 05/08 11:13
你好,本月應(yīng)該有其他開票的銷項稅
84784971
2021 05/08 11:28
沒有別的業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么辦?
莊老師
2021 05/08 11:31
你好,那這個負數(shù)是不能填寫的,
84784971
2021 05/08 11:37
不能填寫,要如何操作呢?
莊老師
2021 05/08 11:54
實務(wù)中一般是在未開票銷售收入一欄中填寫相同金額的正數(shù),然后做零申報,到下個月記得在未開票銷售收入一欄填寫負數(shù),沖減掉這個月虛增的銷售額。
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