问题已解决
老師本月有筆預提費用。 本月分錄:借:管理費用 貸:預提費用,次月等這筆錢支付出去的時候分錄是做借:預提費用 貸:銀行存款嗎?這樣做的分錄是對的嗎?
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借預提費用,借管理費用負數(shù),借管理費用貸銀行存款做這個。
2021 05/06 09:48
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2021 05/06 09:54
您說的是本月做 借:管理費用 4000 貸:預提費用 4000.次月分錄先做一筆 借:管理費用 -4000 借預提費用 4000 借:管理費用 貸:銀行存款嗎?不能直接做借:預提費用4000 貸:銀行存款4000
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/06 09:57
紅沖
然后再做發(fā)票的,正規(guī)的是這么做。
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2021 05/06 09:59
借:管理費用 4000 貸:預提費用 4000.次月分錄先做一筆 借:管理費用 -4000 借預提費用 4000 借:管理費用 貸:銀行存款 那就是這樣做的是嗎老師。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/06 10:00
你好是的,是這么做的,是這么理解的。
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2021 05/06 10:01
謝謝老師耐心指導
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/06 10:04
不用客氣,工作愉快。
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