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老師您好，去年12月沒有計提房租費，今年還用調整去年的賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好，就一個月不要緊，直接合到今年也行
2021 04/16 09:12
84784983 
2021 04/16 09:18
老師您好去年還有一筆費用多寫了一筆分錄，今年如何調整？
森林老師 
2021 04/16 09:18
發(fā)來看一下哦，同學
84784983
2021 04/16 09:21
老師是這樣的借銷售費用 貸其他應付款-海運費，這筆分錄我12月已經做到應收賬款里了，相當第一個分錄多做一筆。
森林老師
2021 04/16 09:24
直接紅沖這筆分錄就行。
84784983
2021 04/16 09:33
老師我們銷售費用很少，每個季度都達不到這個金額，這個金額有點大。
森林老師
2021 04/16 10:11
那只能跨年調，借以前年度損益調整 負數 貸其他應付款? 負數
借以前年度損益? 貸利潤分配-未分配利潤
84784983
2021 04/16 10:18
老師我們是小企業(yè)沒有以前年度損益科目。匯算報表如何改？
森林老師
2021 04/16 10:21
那直接就利潤分配就行，把以前年度用這個科目代替了。
實際小企業(yè)可以不調賬，直接做到當年度的。你權衡一下。這樣省力一些。
84784983
2021 04/16 11:02
謝謝老師，老師就是今年要調的賬我有點不太會寫，麻煩老師幫我寫一下。老師那匯算清繳要把這一筆調增是嗎？
森林老師
2021 04/16 11:03
同學，你好，直接別動了，直接今年做個紅沖的分錄，之前的分錄直接負數做一筆。
84784983
2021 04/16 11:10
老師我最后就是擔心沒有一季度銷售費用達3萬的，那這筆費用不就一直補不上了嗎？
森林老師
2021 04/16 11:12
借利潤分配-未分配利潤 負數 貸其他應付款? 負數
這樣沖，直接調去年的賬。
84784983
2021 04/16 11:17
老師那我直接匯算清繳在納稅調增那增加這一筆就可以了是嗎？其他的報表都不用改是嗎？
森林老師
2021 04/16 11:18
同學，你好，理解對的。
84784983
2021 04/16 11:23
老師匯算清繳期間費用表也不用改對嗎？年度賬務報表都不用改對嗎？
森林老師
2021 04/16 11:30
同學，你好，你按賬上的填寫就行了，最好你在5000表里有費用調整 ，你調一下數據減了費用就行了。
84784983
2021 04/16 11:33
老師在5000表減掉3萬金額，那調整表還用調增嗎？
森林老師
2021 04/16 11:34
5000表減了，主表直接就變成調整后的數據了
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