免費(fèi)問(wèn)答

總共有8萬(wàn)多沒(méi)有發(fā)票的

你沒(méi)做賬 匯算清繳就不用管這些沒(méi)票的

老師，我再介紹下公司情況，去年公司銷售額總共四萬(wàn)多，因?yàn)楹芏嗖少?gòu)沒(méi)有發(fā)票所以賬面上沒(méi)有什么成本，實(shí)際成本有8萬(wàn)多，年終公司申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，本來(lái)應(yīng)繳納6千多所得稅，因?yàn)楣救ツ昝肓艘惠v貨車(chē)，車(chē)款5萬(wàn)多（有發(fā)票），但固定資產(chǎn)是按月折舊的，我就在年終申報(bào)企業(yè)所得稅的同時(shí)申報(bào)了固定資產(chǎn)加速折舊，所以就沒(méi)有繳納所得稅，最近做匯算清繳，有別的老師建議我把沒(méi)有發(fā)票的做反記賬—反結(jié)賬，再申報(bào)匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)老師是否需要這樣操作，因?yàn)楣救ツ陝偝闪ⅲ€沒(méi)有做過(guò)匯算清繳，所以不知道怎么操作，還望老師賜教，謝謝！

這個(gè)的話 可以做到賬上，這樣就是真實(shí)的盈利情況的體現(xiàn)，只是沒(méi)有發(fā)票的 不能稅前扣除

之前一位老師也是這樣說(shuō)的，說(shuō)是沒(méi)有發(fā)票的不能稅前扣除，都是等到匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)退稅，但她沒(méi)告訴我怎么操作，所以請(qǐng)教老師具體如何操作呢？因?yàn)?020年的帳已經(jīng)結(jié)了，這8萬(wàn)多沒(méi)有發(fā)票的我要怎么做呢？

我記賬是用會(huì)計(jì)學(xué)堂的精斗云云記賬系統(tǒng)

抱歉啊，這個(gè)軟件我沒(méi)有用過(guò) 你可以聯(lián)系服務(wù)商問(wèn)問(wèn)

好的，不用軟件如何操作呢？

沒(méi)明白您的意思呢

目前這種情況我需要怎么操作才能取去申報(bào)匯算清繳呢?

你如果不調(diào)整現(xiàn)在就可以做匯算清繳

不調(diào)整，直接做匯算清繳也沒(méi)什么影響是嗎？

對(duì)， 對(duì)匯算清繳沒(méi)有影響

對(duì)公司有影響嗎？雖然2020年沒(méi)有交企業(yè)所得稅，但是是不是把這些沒(méi)有發(fā)票的申報(bào)匯算清繳比較好些呢？

最好是把這些無(wú)票的也都做到賬里來(lái)比較好

老師，請(qǐng)問(wèn)怎樣把這些無(wú)票的做到帳里，是不是要做到2020年帳里，才能申請(qǐng)2020年匯算清繳調(diào)增？

對(duì)， 做到2020年賬里 才能在2020年調(diào)整

就是這步不會(huì)，2020年的帳已經(jīng)結(jié)賬了，不知道要怎樣記到2020年帳里。。

這個(gè)可以咨詢一下軟件服務(wù)商啊

好的，謝謝老師