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科目余額表的期末余額和資產負債表的資產總計不一致是怎么回事
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你好，要看看是什么科目，如果是往來科目的話要看看是不是有重分類的。
比如應收賬款，明細里的貸方余額應該重新劃分為預收賬款。
2021 04/07 16:59
84784956 
2021 04/07 17:42
就是科目余額的期末余額合計不等于資產負債表的資產總計，其他的都能夠對的上
閻老師 
2021 04/07 17:43
如果各個科目都能對上就可以
84784956
2021 04/07 17:55
就科目余額表的未分配利潤和資產負債表上的未分配利潤對不上
閻老師
2021 04/07 17:58
是不是沒有做損益的結轉
84784956
2021 04/07 18:01
做了的，年底又能對上
閻老師
2021 04/07 18:03
每個月都要結轉才能對的上，這個因為沒有結轉對不上也沒關系，邏輯正確就可以了
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