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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問(wèn)題補(bǔ)發(fā)給客戶的存貨賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？有問(wèn)題的商品要怎么處理呢？有問(wèn)題的商品不收回。如果廠家補(bǔ)貨給我們，我們賬上要怎么處理？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
之前有問(wèn)題商品需要先開紅字借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，有問(wèn)題商品不退貨，成本不沖掉，重新補(bǔ)發(fā)開藍(lán)字，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 補(bǔ)發(fā)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2021 04/06 06:46
maize老師 
2021 04/06 06:47
廠家補(bǔ)貨是一樣借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
84785044 
2021 04/06 09:18
如果銷售發(fā)票不沖紅只是把重新發(fā)的貨做成本可以嗎？
84785044
2021 04/06 09:18
廠商補(bǔ)貨的那塊賬務(wù)處理沒太明白。
maize老師
2021 04/06 09:25
這個(gè)對(duì)應(yīng)是對(duì)方開紅字發(fā)票，重新開藍(lán)字，。對(duì)應(yīng)你們重新購(gòu)入結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前購(gòu)買，和后面開藍(lán)字相互抵減，所以我只做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，最好是開紅字，重新開藍(lán)字比較好，這樣證明補(bǔ)發(fā)了，
84785044
2021 04/06 09:28
如果只是作為賠償應(yīng)該怎么處理
84785044
2021 04/06 09:30
銷售發(fā)票這個(gè)月剛剛開給對(duì)方。
maize老師
2021 04/06 09:34
賠償？？不是補(bǔ)貨嗎，直接賠償錢給對(duì)方？借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行
maize老師
2021 04/06 09:34
你這個(gè)賠償貨物，和你們上面補(bǔ)貨是一樣處理，
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