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請問一下老師，去年暫估入庫的服務費（是做為成本），現(xiàn)在匯算清繳了也沒收到票?，F(xiàn)在該如何沖賬呢？
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你好，賬務不需要調整，匯算清繳的時候對無票成本做納稅調增處理就是了??
2021 04/01 16:37
84785033 
2021 04/01 17:01
一直掛在暫估嗎？
鄒老師 
2021 04/01 17:02
你好，今后可以取得發(fā)票入賬嗎？??
84785033
2021 04/01 17:03
取不到了，人也聯(lián)系不上了
鄒老師
2021 04/01 17:05
你好，那就需要把暫估的分錄紅沖，然后做無票支出分錄?
84785033
2021 04/01 17:11
因為暫估的時候：
借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款－暫估
因為沒有收到發(fā)票，單獨沖紅主營業(yè)務成本就成負數了？
鄒老師
2021 04/01 17:13
你好，沖銷之后還會做一筆無票分錄，這樣主營業(yè)務成本就不會是負數啊?
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