問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)一下，就是我去年幾個(gè)月的賬，銀行流水，和報(bào)表沒(méi)對(duì)上咋補(bǔ)救呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/26 22:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要查明對(duì)不上的原因，才知道具體該如何調(diào)整的??
2021 03/26 22:09
84785033
2021 03/26 22:13
就是有些收入，對(duì)方不要發(fā)票，我就沒(méi)有記賬，還有有些支出。也沒(méi)有發(fā)票，我也就沒(méi)有記賬么
84785033
2021 03/26 22:13
有票的做賬了，沒(méi)票的我就沒(méi)有管
鄒老師
2021 03/26 22:13
你好，應(yīng)當(dāng)把收入，支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的?
84785033
2021 03/26 22:15
老師，麻煩問(wèn)下咋處理呢
鄒老師
2021 03/26 22:16
你好，應(yīng)當(dāng)把收入，支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的? 借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款?
84785033
2021 03/26 22:18
老師，那些沒(méi)有發(fā)票啊，咋記賬呢，還有，就是去年的賬務(wù)，我今年咋做賬啊，報(bào)表都已經(jīng)報(bào)掉了
84785033
2021 03/26 22:28
老師，還在嗎，我們是財(cái)務(wù)軟件做賬的，麻煩問(wèn)下咋補(bǔ)記呢
鄒老師
2021 03/26 23:03
你好，應(yīng)當(dāng)把收入，支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的 ，跨年的處理是 借：銀行存款?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款? 補(bǔ)計(jì)：就是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況補(bǔ)做相應(yīng)分錄啊
84785033
2021 03/27 07:57
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 03/27 09:07
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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