问题已解决

我們公司因公業(yè)務(wù)招待客戶,以前是在外面餐廳招待憑票報銷,現(xiàn)在我們公司自己有個餐廳了,以后的招待直接在自己餐廳招待,我不可能自己給自己公司開發(fā)票報銷吧,該怎么做賬

84785009| 提问时间:2021 02/19 22:06
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,建議把購買蔬菜,油、面等的發(fā)票,來報銷就行了。
2021 02/19 22:09
84785009
2021 02/19 22:16
但材料都是定點供貨商,都是月結(jié),單獨的把招待用的菜,油等發(fā)票報銷不現(xiàn)實
王雁鳴老師
2021 02/19 22:18
同學(xué)你好,那可以月結(jié)收回發(fā)票,報銷時,也按月匯總報銷招待費就行了。
84785009
2021 02/19 22:18
不做處理還是做借:管理費用一業(yè)務(wù)招待費? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
FAILED
84785009
2021 02/19 22:20
月結(jié)發(fā)票是匯總的數(shù)據(jù),沒辦法區(qū)分哪些是招待用,哪些是正常經(jīng)營用
王雁鳴老師
2021 02/19 22:21
同學(xué)你好,不做處理,就把購買油、米、面的發(fā)票,記入招待費就行了,不用做你寫的那個分錄了。
84785009
2021 02/20 18:39
沒辦法區(qū)分是招待費用的還是經(jīng)營用的材料,發(fā)票開過來全部是合計金額
王雁鳴老師
2021 02/20 18:55
同學(xué)你好,平時可以記錄招待費用金額,等月結(jié)來了發(fā)票,把發(fā)票金額減去招待費金額,記入經(jīng)營費用,剩余的記入招待費即可。
84785009
2021 02/20 19:31
記入招待費沒有發(fā)票,用什么做附件?
王雁鳴老師
2021 02/20 19:34
同學(xué)你好,不是月結(jié)發(fā)票到了以后,分兩部分入賬,一部分入招待費,一部分入經(jīng)營費用嗎。
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