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為什么科目余額表應收賬款是平的,資產負債表卻出現(xiàn)應收賬款正數(shù),導致資產負債表不平,要怎么調平
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速问速答預收款項”項目=(應收賬款+預收賬款)明細貸余?
應收賬款 =(應收賬款+預收賬款)明細賬借方余額-壞賬準備
2021 02/04 16:46
maize老師
2021 02/04 16:47
是不是這樣取數(shù),你看下,這個,差額是都是,科目余額表總的是不是平的?
maize老師
2021 02/04 16:47
差額是多少,科目余額表總的是不是平的?
84784994
2021 02/04 16:55
差額是64100,科目余額表應收賬款是平的,沒有設預收賬款,應收賬款=應收賬款明細賬借方余額—壞賬準備
maize老師
2021 02/04 17:06
你科目余額表是不是平,不是只看一個科目,
84784994
2021 02/04 17:10
老師,我的科目余額是平的
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maize老師
2021 02/04 17:17
你截圖下你資產負債表給我看下,
84784994
2021 02/05 08:38
因為上一年有掛應付賬款和應收賬款所以上一年的資產負債表不平,但今年一月份已經平賬了,但是資產負債表還是不平
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maize老師
2021 02/05 09:15
你去截圖一下你最剛開始的那個科目余額表和資產負債表,剛開始不平那一個月。你這個年初數(shù)就不平需要去對應看第一個月資產負債表,看是不是報表取數(shù)有問題,
84784994
2021 02/05 09:22
老師,這就是9月份開始掛賬的,9-12 月份一直陸續(xù)有確認營業(yè)收入
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84784994
2021 02/05 09:23
直到1月份才把應收和應付賬款做平
maize老師
2021 02/05 09:39
你這個是報表取數(shù)有問題,應收和應付取不到數(shù)據(jù),你有售后嗎,有叫對方幫你改下公式 ,沒有出報表你這個把這個貸方和這個應付賬款借方取負數(shù)自己Excel出一個
84784994
2021 02/05 09:42
沒有售后,是買會計課堂送的,那我是不是每個月都要這樣自己導出資產負債表來
maize老師
2021 02/05 09:48
是的,是的,需要自己再弄下,還有你這個準則最好是改一下。你這個是《企業(yè)會計制度》,很多企業(yè)都不用啦,好老啦。你最好是改為企業(yè)會計準則,或者是小企業(yè)會計準則這樣,和申報表也可以匹配上
84784994
2021 02/05 09:50
老師怎么改成企業(yè)會計準則或者是小企業(yè)會計準則
maize老師
2021 02/05 10:02
需要重新建賬,這個選擇別的準則,
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