老師,在12月的時(shí)候,有個(gè)客戶要求對(duì)2018年的三張發(fā)票進(jìn)行沖紅重新開,我就沖紅而且重新開了,重新開的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅率和18年的不一致,已經(jīng)開不出10的稅率了,我和對(duì)方會(huì)計(jì)溝通了一下,對(duì)方還是要求開出來,只能按9的稅率開出來。由于重新開的三張發(fā)票稅率和2018年發(fā)票稅率不一致,對(duì)方在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在又要求我對(duì)12月開的三張發(fā)票要沖紅 ,要按18年稅率重新開,對(duì)方會(huì)計(jì)要求我把12月開的發(fā)票沖掉后,還要把負(fù)數(shù)發(fā)票也沖掉,一共要沖掉6張發(fā)票,這樣操作對(duì)嗎?
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速問速答你好,是的 你把紅字和籃子都沖掉,按照原稅率重新開具
2021 01/30 09:06
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