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上年度銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤太多,怎么處理

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/28 16:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,上年度銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤,是少結(jié)轉(zhuǎn)了,還是多結(jié)轉(zhuǎn)了?
2021 01/28 16:41
84784988
2021 01/28 16:43
結(jié)轉(zhuǎn)多了
鄒老師
2021 01/28 16:43
你好,結(jié)轉(zhuǎn)多了就需要沖銷(xiāo) 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84784988
2021 01/28 16:49
老師,我重新更正后,如何調(diào)整上年度申報(bào)的數(shù)據(jù)呢
鄒老師
2021 01/28 16:50
你好,需要把上年申報(bào)的成本金額調(diào)減。
84784988
2021 01/28 18:24
鄒老師!本年利潤(rùn)需要相應(yīng)調(diào)減多余結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本嗎
鄒老師
2021 01/28 18:58
你好,不需要通過(guò)本年利潤(rùn)核算,直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)多了就需要沖銷(xiāo) 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 然后這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784988
2021 01/28 22:18
謝謝老師
鄒老師
2021 01/29 08:24
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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